Z9/28 Aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2025, návrh na převod finančních prostředků do Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření (PDF, 375 kB)
Originál u vydavatele · Stáhnout uložený originál
Staženo 2026-09-18T13:53:15Z. Textová extrakce může obsahovat chyby; rozhodující je originál.
Kontrola kopie
SHA-256 originálu: 65c56df6708766dc209273539b45c44781e077f78b2aeb2de2f33483c7291f16
SHA-256 textu: 8eca7d78d7fa1a3988115a39be8cddbafadba53620eb3628797ad5875f3ac8d0
Strana 1 1Rada města Brna 2 3Z9/28. zasedání Zastupitelstva města Brna 4konané dne 9.9.2025 5 6 7 8 31. Aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a 9 čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v 10 roce 2025, návrh na převod finančních prostředků do Fondu 11 bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření 12 13Anotace 14Ke schválení je předložen návrh na úpravu plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových 15výdajů Fondu bytové výstavby v návaznosti na očekávané čerpání v roce 2025 a návrh na převod 16finančních prostředků přijatých po přefakturaci části nákladů investiční akce ORG 2912 "DPS Tuřany- 17Holásky" na účet vedlejší podnikatelské činnosti do Fondu bytové výstavby a dále finančních prostředků 18přijatých za prodej bytových domů Dornych 29 a 31 taktéž přijatých na tento účet. 19 20Návrh usnesení 21Zastupitelstvo města Brna 221. schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z 23 důvodu aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu 24 kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2025 a v souvislosti s převodem 25 finančních prostředků z účtu vedlejší podnikatelské činnosti do Fondu bytové 26 výstavby 27 28 29Stanoviska 30 31Materiál projednala Rada města Brna na svém jednání č. R9/141. konaném dne 27.8.2025. 32Schváleno jednomyslně 10 členy. 33Finančnímu výboru ZMB byl materiál předložen k projednání na jednání konané dne 3.9.2025. 34 35Podpis zpracovatele pro archivaci 36 37 38 39 40Zpracovatel 41 42 Elektronicky podepsáno 43 44 JUDr. Iva Marešová 45 vedoucí odboru - Bytový odbor 46 1.9.2025 v 14:59 47 Garance správnosti, zákonnosti materiálu 48 49 50 51 52Sestava vytvořena 1.9.2025 v 14:59 1/2 Vygenerováno programem eMMB 53 54 55 Strana 1 / 6 Strana 2 56Spolupodepisovatel 57 58 Elektronicky podepsáno 59 60 Mgr. Pavel Blažík 61 vedoucí úseku - 3. úsek 62 1.9.2025 v 14:35 63 64 65 66 67Sestava vytvořena 1.9.2025 v 14:59 2/2 Vygenerováno programem eMMB 68 69 70 Strana 2 / 6 Strana 3 71 Obsah materiálu 72Návrh usnesení 1-2 73Obsah materiálu 3-3 74Důvodová zpráva 4-5 75Příloha k usnesení (RO aktualizace KV ZMB 9_2025.pdf) 6-6 76 77 78 79 80 Strana 3 / 6 Strana 4 81 Důvodová zpráva 82 83Bytový odbor předkládá Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření 84z důvodu aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů 85Fondu bytové výstavby (dále jen FBV) v roce 2025. 86 87Na straně příjmové dochází k navýšení očekávaných příjmů souhrnně o 232 008 tis. Kč: 881. o příjem z prodeje pozemků – pol. 3111 o 7 000 tis. Kč, 892. o přesun finančních prostředků přijatých na účet vedlejší podnikatelské činnosti, které dle statutu 90 FBV patří do FBV: 91 92 • Objednávkou č. 9622300067 ze dne 29.11.2023 objednalo město Brno administraci zadávacího 93 řízení a zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba DPS, 94 MŠ a TI v lokalitě Tuřany Holásky“ v otevřeném zadávacím řízení u společnosti MT Legal, s.r.o., 95 advokátní kancelář. 96 Mezi městem Brnem a spol. KOMFORT, a.s. byla dne 4.4.2023 uzavřena smlouva o spolupráci 97 při realizaci stavebních záměrů v lokalitě Tuřany-Holásky č. 6223171733 a dne 27.2.2025 98 dodatek č. 1 k této smlouvě, kde se smluvní strany dohodly, že část nákladů uhrazených 99 z úrovně města Brna (ve výši 3,23 % za administraci zadávacího řízení u akce „Výstavba DPS, 100 MŠ a TI v lokalitě Tuřany – Holásky“), bude přefakturována společnosti KOMFORT, a.s. Jedná 101 se o náklady spojené s výstavbou sjezdu, který je společný pro výstavbu DPS realizovanou 102 z úrovně SMB a bydlení realizovaného z úrovně společnosti KOMFORT, a.s. 103 Společnost KOMFORT a.s. chtěla, aby město vystavilo daňové doklady tak, aby mohla uplatnit 104 daňový odpočet z přefakturované části nákladů. Příjem byl proto proveden na účet 105 111422222/0800, který slouží k příjmu finančních prostředků z vedlejší podnikatelské činnosti. 106 107 Finanční prostředky na úhradu faktury za práce provedené dodavatelem byly výdajem FBV, 108 přefakturované uhrazené náklady by tedy měly být příjmem tohoto fondu. Bytový odbor MMB 109 proto předkládá k projednání návrh rozpočtového opatření, kterým se finanční prostředky 110 vydané z FBV do tohoto fondu zase vrací. 111 112 Konkrétně u ORG 2912 DPS Tuřany Holásky byla společnosti KOMFORT, a.s. přefakturována 113 částka ve výši 7 751,94 Kč bez DPH + 21 % DPH. Tuto částku společnost KOMFORT, a.s. 114 řádně uhradila na účet vedlejší podnikatelské činnosti. 115 116 • ZMB na své schůzi Z9/25 dne 25.3.2025 schválilo prodej pozemků p.č. 718 a p. č. 720, jehož 117 součástí je bytový dům Dornych 31 a p.č. 721, jehož součástí je bytový dům Dornych 29, vše 118 v k.ú. Trnitá. Prodej byl realizován z úrovně MO MMB (smlouva č. 6325011857) a kupní cena 119 byla přijata na účet vedlejší podnikatelské činnosti dne 5.6.2025. Předloženým návrhem 120 rozpočtového opatření jsou finanční prostředky ve výši 225 000 tis. Kč převáděny do FBV. 121 122Na straně výdajové dochází ke o snížení schváleného (příp. upraveného) rozpočtu u kapitálových 123výdajů pro rok 2025 celkem o částku 47 830 tis. Kč tak, aby upravený rozpočet Fondu bytové výstavby 124reflektoval aktualizované očekávané čerpání finančních prostředků k 31.12.2025. Úpravou výdajů 125nedochází k navýšení celkových rozpočtových nákladů jednotlivých staveb, ale pouze k realokaci 126výdajů do jednotlivých let. 127 128Aktualizace rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů je již součástí podkladů pro zpracování návrhu 129rozpočtu na rok 2026 a je tedy vhodné, aby bylo očekávané plnění příjmů a čerpání kapitálových výdajů 130promítnuto do rozpočtu Fondu bytové výstavby pro rok 2025. 131 132Materiál projednala Komise bydlení RMB na svém jednání č. R9/KB/59. konaném dne 18.8.2025 133Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-se zdržel/z 13 členů 134Usnesení bylo přijato. 135 136 137 138 139 Strana 4 / 6 Strana 5 140 JUDr. 141 142 143 144 145 pro 146 Ing. Kvíčala 147 148 149 150 151 --- 152 Vaňková 153 154 Bc. Krejsa 155 156 157 pro 158 Mgr. 159 160 161 162 163 pro 164 Černý 165 pro 166 Bc. Benešová 167 RNDr. 168 169 170 171 172 pro 173 Chvátal 174 Ivo Borovec 175 pro 176 177 178 179 180 Ph.D. 181 182 JUDr. Schváleno jednomyslně 10 členy. 183 184 185 186 187 pro 188 Kerndl PhDr. Havlíček 189 pro 190 191 192 193 194 Ing. 195 Mgr. Jílková 196 197 198 199 pro 200 Podivinská 201 omluvena 202 203 204 205 206 Bc. 207 pro 208 Mgr. Malíková 209 pro 210 211 212 213 214 Aberl 215 pro 216 217 218 219 220 Ing. arch. Petr Šafařík 221 pro 222 223 224 225 226 Bořecký 227 Ing. Trllo 228 pro 229 230 231 232 233 Bořecký 234 pro 235 236 237 238 239 Bc. Vašák 240 pro 241 242 243 244 245 Ing. 246 pro 247 248 249 250 251 Kratochvíl 252 Mgr. Bc. 253 Borovská 254 JUDr. 255 omluvena 256 257 258 259 260 pro 261 262 263 264 265 Matonohová 266 Jiří Ides 267 JUDr. 268 Materiál projednala Rada města Brna na svém jednání č. R9/141. konaném dne 27.8.2025. 269 omluven 270 271 272 273 274 pro 275 276 277 278 279 Oliva 280 PhDr. Šimeček 281 pro 282 283 284 285 286Strana 5 / 6 Strana 6 287 Rozpočtové opatření 288 v tis. Kč 289Příjmy - zvýšení 290 ORJ § pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet 291 k 29.7.2025 rozpočtu + - po změně 292 6200 3612 3111 41 Příjem z prodeje pozemků 1 000 7 000 8 000 293 6200 6330 4131 41 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 0 8 8 294 1700 6330 4131 41 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 0 225 000 225 000 295 296 297 298Kapitálové výdaje - snížení 299 ORJ § pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet 300 k 29.7.2025 rozpočtu + - po změně 301 302 6200 3612 6121 41 1860 Dostupné družstevní bydlení - stávající domy, Mostecká 16 7 600 -2 000 5 600 303 6200 3612 6121 41 1974 Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno 6 400 3 600 10 000 304 6200 3612 6121 41 2153 Bytová výstavba Rumiště 43 500 -43 000 500 305 6200 3612 6121 41 2207 Bytová výstavba Přízřenice 12 500 5 000 17 500 306 6200 3612 6121 41 2354 Bytový dům V Aleji 2 000 500 2 500 307 6200 3612 6121 41 2580 Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa 10 000 -7 500 2 500 308 6200 3612 6121 41 2586 Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská 5 000 1 000 6 000 309 5600 3612 6121 41 1874 Projektová příprava BD Mánesova 2 500 -1 440 1 060 310 6600 3612 6121 41 1749 Orlí 7 - výstavba výtahu 4 290 -3 990 300 311 312 313 314 315Financování - snížení 316 ORJ § pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet 317 k 29.7.2025 rozpočtu + - po změně 318 1700 8115 Tvorba Fondu bytové výstavby 363 858 -279 838 84 020 319 320 321 322 323 Strana 6 / 6 Strana 7